湖南省發改委2016年度湘西地區開發產業發展專項資金績效自評報告

發布日期:2017-06-23

  根據湖南省財政廳《關于做好2016年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2017〕6號)有關要求,我委成立績效評價工作組,制定了績效評價工作方案,于2017年3月至4月對2016年度湘西地區開發產業發展專項資金開展了績效自評,根據評價結果,形成本評價報告。

  一、專項資金基本情況 

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  為貫徹落實國家西部大開發重大決策,深入推進湘西地區開發,確保產業發展在湘西地區開發中的龍頭和核心地位,提升湘西地區產業發展水平,增強區域內生發展動力,實現產業富民、產業興縣,中共湖南省委、湖南省人民政府先后出臺了《關于加快湘西地區開發的決定》(湘發〔2004〕12號)、《關于深入實施湘西地區開發戰略的意見》(湘發〔2010〕17號)、《關于繼續深入實施湘西地區開發戰略,促進全面建成小康社會的意見》(湘發〔2016〕5號)等文件,省政府于2004年設立了“湘西地區開發產業發展專項資金”,由省財政新增專項資金、各部門專項切塊資金和扶貧資金三塊構成。到2016年,專項資金規模為5億元(因部門歸集資金共有0.2億元未到位,省扶貧辦扶貧資金0.3億元由省扶貧辦安排,另有2015年重大產業項目投資補助收回資金結轉安排141萬元,實際使用總額為4.51408億元)。其中,2015年提前下撥湘西機場建設資金1億元,“135工程”創新創業園區專項劃轉0.5億元,省發改委實際安排專項資金3.01408億元。支持方向和重點:主要圍繞發展主導產業、打造區域品牌、培育大市場,引導產業發展方向和空間布局,突出規劃引導、資源整合、精準發力,突出供給側結構性改革,采取專項扶持方式,重點扶持文化生態旅游、農林產品精深加工、生物醫藥、商貿物流等特色優勢產業做大做強,提升區域造血能力。根據省政府批復的2016年度專項資金使用方案及有關工作方案,支持范圍包括湘西自治州、張家界市、懷化市、邵陽市、婁底市及永州市的江華縣、江永縣共44個縣市區,文化生態旅游精品線路公共服務設施建設、茶葉公共品牌建設專項資金項目延伸到武陵山片區的石門縣、桃源縣、安化縣。 

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  省政府批準的e樂彩彩票軟件app、湖南省財政廳《關于報送2016年湘西地區開發產業發展專項資金使用方案的請示》等文件確定了湘西地區開發產業發展專項資金的長期和年度績效目標。 

  1、專項長期績效目標 

  湘西地區特色優勢產業體系初步形成。到2020年,特色優勢產業體系形成,產業總量較快增長,產業結構不斷優化,產業布局更加合理,生產方式更加綠色。文化生態旅游產業增加值占GDP的比重達到20%,旅游業總收入年均增長15%,城鎮、農村居民人均可支配收入分別達到30600元、11000元,人均財政收入達到3300元。人均地區生產總值達到31400元。 

  2、專項資金年度績效目標 

  通過精品線路公共服務設施建設帶動文化生態旅游產業發展,通過茶葉公共品牌建設實現茶葉產業轉型升級,通過獎補支持重大產業項目建設做大做強龍頭企業。2016年度,“湘西地區開發產業發展專項資金”總額為4.51408億元,實際使用專項資金3.01408億元。 

  資金計劃下達的時間目標為:①2016年1月下達2015年湘西地區貧困縣風電場獎勵資金計劃;②2016年6月底前下達大湘西地區文化旅游精品線路宣傳推介及人才培訓項目投資計劃、湘西地區農產品冷鏈物流項目投資計劃、湘西地區非物質文化遺產生產性?;は钅客蹲始蘋?、大湘西地區文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目投資計劃、湘西地區開發重大問題研究及重點工作項目資金計劃;③2016年9月底前下達大湘西地區茶葉公共品牌建設專項資金計劃;④2016年11月底下達湘西地區重大產業項目投資補助資金計劃。 

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  1、專項資金計劃下達情況 

  2016年湘西地區開發產業發展專項資金計劃總額為30140.8萬元,至2016年底已下達專項資金計劃總額為30140.8萬元,計劃下達率為100%。其中: 

 ?。?)2016年1月7日,省發改委、省財政廳《關于下達2015年湘西地區貧困縣風電場獎勵資金計劃的通知》(湘發改西開〔2016〕13號),按照每個風電場基礎設施省級獎補300萬元的標準,支持貧困縣風電場項目8個,下達獎勵資金計劃2400萬元,用于獎勵2015年并網發電的風電場建設。 

 ?。?)2016年5月27日,省發改委、省財政廳《關于下達大湘西地區文化旅游精品線路宣傳推介及人才培訓項目投資計劃的通知》(湘發改投資〔2016〕438號),下達文化旅游精品線路宣傳推介及人才培訓專項資金計劃1000萬元。 

 ?。?)2016年6月18日,省發改委、省財政廳《關下達2016年湘西地區農產品冷鏈物流項目投資計劃的通知》(湘發改投資〔2016〕471號),下達專項資金計劃1510萬元,用于13個農產品冷鏈物流項目建設。 

 ?。?)2016年6月30日,省發改委、省財政廳、省文化改革領導小組辦公室《關于下達2016年湘西地區非物質文化遺產生產性?;は钅客蹲始蘋耐ㄖ罰ㄏ娣⒏耐蹲省?016〕510號),下達專項資金計劃1200萬元,用于25個非物質文化遺產生產性?;は钅拷ㄉ?。 

 ?。?)2016年6月30日,省發改委、省財政廳、省旅游局《關于下達大湘西地區文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目投資計劃的通知》(湘發改投資〔2016〕512號),下達專項補助資金計劃11170萬元,用于“土家探源”、“神秘苗鄉”、“古城商道”、“生態丹霞”、“沅澧山水”、“湘軍尋古”、“神韻梅山”、“世外桃源”、“峰林峽谷”、“武陵民俗”、“瑤家古風”共11條文化生態旅游精品線路線路公共服務設施建設。 

 ?。?)2016年6月30日,省發改委、省財政廳《關于下達2016年湘西地區開發重大問題研究及重點工作項目資金計劃的通知》(湘發改投資〔2016〕515號),下達專項資金計劃260萬元,支持重大問題研究項目11個,重點工作項目5個。 

 ?。?)2016年6月30日,省發改委、省財政廳《關于下達2016年大湘西地區茶葉公共品牌建設專項資金計劃的通知》(湘發改投資〔2016〕521號),下達專項資金計劃4196.8萬元,用于支持大湘西地區瀟湘茶品牌宣傳推介、品牌營銷網點、參展及組展補貼、設備改造更新等5類項目建設。 

 ?。?)2016年11月19日,省發改委、省財政廳《關于下達2016年湘西地區重大產業項目投資補助資金計劃的通知》(湘發改投資〔2016〕910號),下達湘西地區重大產業項目投資補助計劃8404萬元(含2015年收回資金結轉安排141萬元)。 

  2、專項資金到位情況 

  2016年湘西地區開發產業發展專項資金下達計劃總額30140.8萬元,實際到位資金30140.8萬元,資金到位率100%。 

  3、專項資金管理和項目組織情況 

  加強了項目及資金管理制度建設,對投資項目及資金安排,嚴格遵循專項資金管理制度,推行全程公開、規范評審、集體決策、信息比對、責任下沉、責任追究,完善專項資金審批、分配、使用監管體系。 

 ?。?)資金管理制度齊備。2015年,對資金管理辦法有關內容進行了修訂,省財政廳、省發改委印發了《湖南省湘西地區開發產業發展專項資金管理辦法》(湘財建〔2015〕84號)。出臺了《省發改委項目資金申報及安排管理實施細則》、《省發改委政府投資項目公開制度》、《關于進一步規范項目安排信息比對工作有關事項的通知》等投資管理制度。湘西開發專項資金年度使用方向及規模,由省發改委和省財政廳兩家單位協商,制定年度專項資金使用方案,報省政府同意后,組織有關項目或資金的申報工作。根據湘西開發專項資金管理辦法和省政府領導指示,主要按項目法分配,采取先建后補、以獎代補等支持方式。 

 ?。?)項目篩選流程嚴格。為確保項目安排的科學性和合理性,省發改委始終堅持公開、公平、公正的原則,嚴格按“項目單位申報、縣市區審查、市州審核、專家評審、省審定及網上公示”的項目申報審核程序。其中,采取競爭方式選擇項目,采取“專家評審”程序。項目申報:由項目建設單位自行申報。縣市區審查:由縣市區發改部門會同財政部門對項目單位的申報資格及申報資料的真實性、準確性、合規性進行審查,并實地核查有關內容,篩選出符合支持條件的項目,聯合行文報市州發改、財政部門。市州審核:市州發改部門會同財政部門對縣市區所報送的項目申報資料進行審核,并現場抽查有關內容,將符合條件、資料齊備的項目匯總,聯合行文報省發改委。專家評審:對競爭性項目,從評審專家庫中抽取相關專家組成專家組,對每個項目進行評審,并在現場公布分數。省審定及網上公示:根據年度資金預算規模,結合復核情況及專家評審意見,省發改委會同省財政廳確定擬支持的項目和資金安排方案,在省發改委門戶網站進行公示。 

 ?。?)項目資金安排規范。省發改委嚴格按照審核程序和責任下沉原則,要求申報單位出具項目申報資料真實性承諾函,縣市區發改、財政部門現場查驗項目申報資料的真實性、準確性、合規性,市州審核后匯總申報,省里在必要時聘請專業機構進行復核后,按照統一原則、統一標準分配相關資金,及時下達計劃。資金計劃的確定,統籌考慮專項資金規模、項目類型、投資完成情況、區域平衡等多種因素,制定資金分配原則,經省發改委會同省財政廳審定后,聯合發文下達資金計劃。 

 ?。?)項目管理日?;?。為保障資金安全,提高資金使用效益,省發改委注重加強項目的日常管理、綜合協調和項目稽察。強化了縣市區發改、財政部門的責任,加強日常監督檢查,嚴格資金管理,專款專用,嚴禁截留、擠占或挪作他用?;櫓钅康ノ豢棺圓?,組織市州發改部門加強日常監督檢查,每季度或半年及時上報有關數據,調度項目實施進展情況,了解資金投入、使用情況,幫助解決項目建設中存在的問題,確保項目按期完成建設任務。組織專門力量,定期或不定期對項目實施和專項資金使用情況進行抽查,對部分項目開展了專項稽察,對稽察情況進行了通報,約談了部分縣市發改部門,停止了有問題項目的資金安排,并根據審計、績效再評價意見,收回邵陽市5家企業資金124萬元,收回吉首市經濟開發區資金17萬元,調整用于2016年重大產業項目投資補助。在資金撥付方面,會同省財政廳,督促市州、縣市區財政部門加快資金撥付進度,禁止截留挪用資金,確保資金足額按時到位。 

  二、績效評價工作情況 

  1、認真做好績效評價前期工作 

 ?。?)按照省專項資金績效評價工作有關要求,派專人參加省預算內資金績效管理業務培訓會,會后組織績效評價相關人員學習相關文件,成立了績效評價工作組。 

 ?。?)制定了績效評價工作方案,組織相關市州、縣市區發改委、省旅發委、省大湘西茶產業發展促進會等單位召開績效評價工作會議,相關單位對項目進展情況及專項資金使用情況等進行了簡要介紹,省發改委對2016年專項資金績效評價工作作了部署安排。 

  2、布置市州、縣市區及省直項目單位開展自評 

 ?。?)省發改委向市縣及有關項目單位下發了關于開展2016年績效評價工作通知。各縣市區及有關項目單位按通知和方案要求填報自評報告及基礎數據信息上報各市州發改委。 

 ?。?)各市州發改委將所轄各縣(市、區)及市州本級的自評報告其他基礎數據及資料信息裝訂成冊,并填報專項資金績效評價指標表,撰寫了市州的自評報告,上報省發改委績效評價工作組。 

  3、開展現場評價并進行總結分析,形成評價結論 

 ?。?)全面審核各市州上報的資料,并與其原申報資料進行核查、比對,初步考核其目標完成情況。 

 ?。?)分3個績效評價小組對項目實施單位進行了實地考評抽查。通過座談會聽取情況匯報,審查被抽查項目的相關文件、報表、賬薄、業務臺帳等資料,實地調查了解項目單位資金使用、項目建設和生產經營情況,采集相關數據。 

  4、績效評價結論 

 ?。?)專項資金計劃下達金額實現目標。目標為30140.8萬元,實際下達計劃和到位30140.8萬元,資金計劃下達率和到位率為100%。 

  

  

  湘西地區開發產業發展專項資金2016年使用計劃完成情況表 

  單位:萬元 

  實施內容 

資金目標 

資金計劃下達和到位 

目標完成比例 

  貧困縣風電場獎勵資金計劃 

  2,400.00 

  2,400.00 

  100% 

  文化旅游精品線路宣傳推介及人才培訓項目投資計劃 

  1,000.00 

  1,000.00 

  100% 

  農產品冷鏈物流項目投資計劃 

  1,510.00 

  1,510.00 

  100% 

  非物質文化遺產生產性?;は钅客蹲始蘋?o:p> 

  1,200.00 

  1,200.00 

  100% 

  文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目投資計劃 

  11,170.00 

  11,170.00 

  100% 

  重大問題研究及重點工作項目資金計劃 

  260.00 

260.00 

  100% 

  茶葉公共品牌建設專項資金計劃 

  4,196.80 

  4,196.80 

  100% 

  重大產業項目投資補助資金計劃 

  8,404.00 

  8,404.00 

  100% 

  合計 

  30,140.80 

30, 140.80 

  100% 

 ?。?)年度績效目標—產出成本指標實現目標。專項資金拉動投資效果明顯。根據項目類型的不完全統計,重大產業投資補助項目等專項資金投入2.64808億元,拉動當年投資總額為129.48億元,拉動倍數為48.9。其中:農產品冷鏈物流項目拉動當年投資1.14億元,非物質文化遺產生產性?;は钅坷蹦暉蹲?.69億元,文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目拉動當年投資2.23億元,茶葉公共品牌建設專項資金項目拉動當年投資0.91億元,重大產業項目投資補助資金項目拉動當年投資124.52億元。 

  2016年度湘西地區開發產業發展專項較好地落實了省委、省政府關于湘西地區開發的決策部署,項目管理制度健全,篩選流程嚴格,資金安排規范,項目績效顯著,促進產業化升級和區域經濟發展,專項資金績效評價關鍵指標超額完成目標,績效目標完成情況良好,績效評價得分95分,績效評價等級為優(詳見附件1)。 

  三、項目主要績效 

  專項資金重點支持特色優勢產業培育和發展,促進了產業優化升級,拉動了社會投資,促進了財政增稅、農民增收和就業安置,增強了湘西地區的造血功能,促進了區域經濟較快發展,實現了良好的經濟、社會、生態效益。 

  1、貧困縣風電場獎勵資金項目效益。湘西地區貧困縣風電場獎勵資金項目2016年安排專項資金2400萬元,用于獎勵貧困縣2015年已并網發電的風電場建設。 

  根據“省對貧困縣建設風電場基礎設施進行補助”及“每個風電場基礎設施補貼600萬元,省市各50%”的批示精神,對2015年11月底前并網發電的貧困縣8個風電場,按每個并網發電的風電場項目補助300萬元的標準給予獎補,相關貧困縣將獎勵資金用于風電場的道路等基礎設施建設。8個風電場核定裝機容量49.55萬千瓦,加快了風電發展速度,有利于將貧困地區的資源優勢就地轉化為經濟優勢。 

  2、文化旅游精品線路宣傳推介及人才培訓項目效益。文化旅游精品線路宣傳推介及人才培訓項目2016年安排專項資金1000萬元。 

  宣傳推介方面,省委宣傳部、省旅發委通過電視、廣播、報刊、互聯網、公交車、戶外廣告等多種載體對大湘西地區文化旅游精品線路宣傳推介。召開了新聞發布會、推介會;在湖南日報開設《湖南印象》旅游扶貧專版、《大湘西地區文化生態旅游精品線路宣傳專欄》;組織協調湖南衛視等新聞媒體搭建精品線路建設宣傳平臺,加強對精品線路及特色村鎮的宣傳推廣;在電視、網站、公交車等媒體投放廣告宣傳精品線路,以旅博會、文博會為依托開展了一系列精品線路宣傳推介活動,收到了良好社會反響。省委宣傳部:專門制定了《大湘西地區文化生態旅游精品線路宣傳報道方案》,在湖南日報“湖南印象”連續刊發4個專版報道,全面展示大湘西“文化聚寶盆”和“文化沉積帶”的濃郁特色。通過湖南衛視、湖南經視分別在主新聞時段推出大型系列報道《侗鄉西游記》、《最美大湘西》等,取得了良好的傳播效果。省旅發委:2016年組織湖南經視拍攝并播出《有什么好玩的》旅游扶貧專欄12期,重點宣傳推介了沅陵、龍山、永順等30多個重點貧困縣;并利用公交車、網絡、平面廣告、宣傳品等載體極力宣傳貧困地區資源產品。 

  人才培訓方面,省發改委、省旅發委邀請了國內一批知名的旅游行業專家、教授、鄉村旅游企業負責人,組織了精品線路特色村鎮的1000余名村官、旅游專干,通過課堂講授、案例教學、小組討論、實地觀摩等方式,集中開展培訓,快速提升村官的鄉村旅游管理水平和鄉村旅游專干的從業素質。 

  3、農產品冷鏈物流項目效益。湘西地區農產品冷鏈物流項目計劃總投資30592.4萬元,2016年安排專項資金1510萬元,擇優支持了13個農產品冷鏈物流項目,包括冷庫(含農產品產地預冷設施)、低溫配送處理中心、冷鏈運輸車輛購置、冷鏈物流全程監控與追溯系統建設,2016年累計完成固定資產投資11380.6萬元,到位貸款5952萬元,實現銷售收入5645萬元,實現利潤746.2萬元,實現稅收81萬元,安置就業人數629人,有力地促進了農產品冷鏈物流產業發展,培育了一批冷鏈物流龍頭企業。 

  4、非物質文化遺產生產性?;は钅啃б?。非物質文化遺產生產性?;は钅?016年安排專項資金1200萬元,擇優安排25個項目,加強了湘西地區非物質文化遺產?;ず痛?,推動了非物質文化遺產與旅游等相關產業融合發展,幫助大湘西地區人民群眾脫貧致富。 

  一是探索實踐了文化扶貧的路子。大湘西地區是我省經濟欠發展地區,也是文化資源的“富礦”區,扶貧攻堅任務十分艱巨。通過項目實施,帶領當地群眾投入到非物質文化遺產生產性?;ぶ欣?,推動了生產,傳承了文化,提高了收入,促進了發展。二是帶動當地文化旅游產業的發展。張家界溪步老街、湘西坊能工巧匠園非遺產品展示館、辰溪縣文化館“辰溪縣茶山號子傳習所”等項目均給當地收入、稅收、游客人數帶來了較大增長,增加了就業崗位。三是培養了非遺傳承人才。項目單位直接將資金用于各類人才培訓,讓普通群眾及員工加深對非遺文化的認知,成為非遺文化的傳播傳承者。 

  2016年,湘西地區非物質文化遺產生產性?;は钅?,累計完成固定資產投資6889.8萬元,累計到位貸款2290萬元。 

  5、文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目效益。文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目計劃總投資56748萬元,2016年安排專項資金11170萬元,加快了大湘西地區文化生態旅游精品線路公共服務設施建設,提升了旅游公共服務水平,打造旅游精品線路氛圍,為旅游扶貧開發提供了新的思路和模式。 

  省政府將大湘西精品線路建設工程列為省重點建設項目和省政府領導聯系的重點產業項目。省發改委作為牽頭單位,積極履行牽頭職責,根據精品線路建設總體設計方案和總體工作方案,按照“省統籌、市協調、縣實施”原則,以縣市區政府為建設責任主體,充分調動省直部門和社會力量,整合相關財政資金,加強與金融機構合作,及時開展項目調度與督查,協調處理項目建設中的困難和問題,加快推進精品線路建設,取得明顯成效。 

  頂層設計方面,提出打造“神韻湘西”品牌,完成精品線路logo形象設計,編印了精品線路地圖,組織編制了旅游交通標志設置方案、精品線路公共服務設施項目建設指南等指導性文件,協調市州及縣市區編制了12條精品線路公共服務設施建設實施方案,指導市州、縣市區按統一標準開展項目建設。及時下達整改意見,著力解決項目實施過程中不規范和不到位的問題。 

  項目建設方面,全面啟動了12條精品線路建設。安排專項資金1.117億元,支持了旅游交通標志、游客服務中心、旅游氛圍標志性景觀、信息化等公共服務設施建設,涉及項目總投資5.675億元?;嵬÷梅⑽?、省委宣傳部,與國開行湖南省分行簽署了戰略合作協議,達成意向融資貸款總額100億元,有效解決精品線路建設項目融資難題。目前,已在通道、靖州、石門等地試點,完成授信24億元,發放貸款12.6億元,為我省貧困地區旅游產業融資提供了有益嘗試。據不完全統計,2016年共完成精品線路旅游交通標志618塊、旅客服務中心94個、旅游氛圍標志性景觀383處、停車場62個、觀景平臺19處、旅游廁所66個、信息化設施29處。 

  2016年,文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目累計完成固定資產投資22297.51萬元,累計到位貸款3927萬元,實現銷售收入49655萬元,實現利潤13685.6萬元,實現稅收2123.4萬元,安置就業人數7897人。 

  6、湘西地區開發重大問題研究及重點工作項目效益。重大問題研究及重點工作項目安排專項資金260萬元,其中重大問題研究11項,資金計劃155萬元;重點工作項目5個,資金計劃105萬元??翁庋芯砍曬閻苯幼傅夾?、操作性強的規劃、政策意見、工作方案和重點工作,擴大了湘西地區開發戰略的影響力,為湘西地區開發、易地扶貧搬遷和大湘西地區全面小康推進工作提供了理論指導、決策建議、專業咨詢和技術支持,重點工作項目支持了湘西開發項目的評估評審、績效評價、專項核查等工作,達到了預期目標。例如大湘西地區優質飲用水資源開發利用研究項目,通過開展湘西地區礦泉水、山泉水資源調查及其開發利用項目調查,會同省國土資源廳,協調推動50噸李爾泉鋰礦泉水資源采礦權下達、1500噸蒙泉鎮含鋰礦泉水勘探行政審批立項和實施。又如湖南省易地扶貧搬遷項目建設信息化管理系統研究項目,開發建設了“互聯網+湖南易地扶貧搬遷信息管理系統”,具有信息發布、項目建設情況收集、數據綜合分析、工程形象進度影像監控、搬遷對象綜合管理等功能,實現了易地扶貧搬遷項目監控全覆蓋。 

  7、大湘西地區茶葉公共品牌建設項目效益。茶葉公共品牌建設項目安排專項資金4196.8萬元,重點從“瀟湘”茶品牌宣傳推介、品牌營銷網點建設、生產加工設備改造升級、參展及組展等方面支持大湘西地區茶葉公共品牌建設。省發改委、省農委倡議成立大湘西地區茶產業發展促進會,整合優化大湘西地區茶產業資源,打造以“生態、安全、有機”為內涵的大湘西地區“瀟湘”茶區域公共品牌,力爭用5年時間實現茶產業綜合產值500億元,茶農人均年收入1萬元的目標,實現茶產業精準扶貧。一是開展了標準化茶葉基地建設;二是完成了“瀟湘”茶品牌的基礎工作,確定了統一的“瀟湘”茶品牌形象和識別系統,制定了統一的生產技術標準和質量溯源體系,編制了品牌建設5年規劃和3年滾動項目庫;三是開展了系列品牌宣傳展示活動,制作了“瀟湘”茶專題宣傳片,開通了全國第一條“瀟湘”茶磁懸浮扶貧專列,統一組織會員企業參加了北京、上海、廣州、深圳、長沙等地7個國際國內重要茶葉展會,舉辦了張家界春天茶會暨瀟湘茶品牌推介會、大湘西茶葉品牌發展高峰論壇,以及瀟湘古丈毛尖、瀟湘碣灘茶、瀟湘石門銀峰等大型茶事活動;四是開展了品牌營銷網點建設,共安排40多家會員企業建設瀟湘茶品牌營銷網點160多個;五是對部分企業會員生產設備進行了改造升級;六是開展了培訓、評比和課題研究,聯合湖南農大、省茶科所分別組織了大湘西茶產業轉型升級研修班、茶企茶農技術培訓班,聯合省茶葉學會組織了瀟湘茶名優產品年度評比,聯合湖南農大、長沙理工大學分別開展了茶旅融合發展和瀟湘茶公共品牌?;Χ緣瓤翁庋芯?。目前,“瀟湘”茶品牌效應已初步形成,茶葉價格、銷量都明顯增長,茶農增收效益明顯。2016年,大湘西地區實現茶園面積140萬畝,比上年增長10%;茶葉綜合產值220億元,比上年增長22%;帶動大湘西地區210萬茶農增收致富,人均年收入6000元。 

  8、湘西地區重大產業項目投資補助項目效益。重大產業項目投資補助項目安排專項資金計劃8404萬元,擇優支持農林產品加工、文化生態旅游、商貿物流、特色工業等86個重大產業項目建設。 

  通過項目實施,扶持了一批農林產品精深加工、農林漁產品種養基地、文化生態旅游、商貿物流、礦產品加工項目,有力支撐了湘西地區產業發展,促進了產業轉型和優化升級,提升了區域造血能力,發展壯大了一批骨干企業,較好地促進了財政增收、企業增效、就業增加和居民增收, 發揮了專項資金“四兩撥千斤”的作用。主要表現在:一是促進了湘西地區特色農業發展,建設了一批良種繁育基地、畜禽水產標準化規模養殖基地、糧食產能工程、油茶示范工程、優質茶葉工程等一批重大項目;二是建成了一批旅游公共設施和一批知名旅游目的地,打造了一批文化演藝品牌,進一步夯實了文化生態旅游產業發展基礎,促進了湘西地區文化生態旅游產業轉型升級,提升了湘西地區旅游產業整體實力,旅游業整體發展勢頭強勁;三是培育壯大了湘西地區特色優勢工業,如通過加快中藥材市場、生物醫藥技術服務中心、中藥材種植加工基地建設,促進了湘西地區特色醫藥產業的發展;四是加大了資源性產業兼并重組力度,促進礦產加工企業向工業園區集中,由“資源型”向“創新型”發展,打造礦產資源的精深加工產業鏈;五是促進物流產業發展,建設湘西地區邊貿物流中心,形成了以懷化市、邵陽市、婁底市為區域性綜合物流中心,以張家界市、湘西自治州為市級物流節點,多層次、高效便捷的湘西地區物流網絡。 

  2016年,湘西地區重大產業項目投資補助項目累計完成固定資產投資124.52億元,累計到位貸款3.97億元,實現銷售收入44.79億元,實現利潤6.01億元,實現稅收3.43億元,安置就業人數20485人。 

  四、主要經驗及做法 

  為深入實施湘西地區開發戰略,更好地促進湘西地區產業發展,加快推進全面建成小康社會。我們充分利用2015年績效評價的有關結果,積極改進項目管理方式,規范資金管理制度,創新扶持方式,強化項目單位責任意識,加快項目實施進度,進一步提高資金使用效率。 

 ?。ㄒ唬┘憂客吵鐨?,突出政策指導。認真履行湘西地區開發領導小組辦公室職責,加強與領導小組成員單位的溝通協調,形成工作合力,堅決貫徹省委、省政府重大決策部署,督促省直部門和相關市縣落實湘西地區開發戰略和相關政策,采取有力措施,主動作為,加強項目建設,由“面上扶持”逐步向“專項扶持”轉變,由吸引投資逐步向引導產業發展方向轉變,深入推進湘西地區開發。 

 ?。ǘ┲氐惴齔痔厴?,放大投資效應。立足湘西地區產業發展現狀,選定文化生態旅游精品線路、茶葉公共品牌、重大產業項目、農產品冷鏈物流等重點專項,引導各級各部門集中資源、集中資金、集中力量做大做強一批特色優勢產業和龍頭企業,促進湘西地區經濟又好又快發展。資金分配方法不斷完善,逐步引進競爭機制,優先考慮資金投入效率,盡可能達到最大的投入產出比,不搞市州或縣市的平均主義,按照統一標準,根據投資情況給予不同等次獎勵或補助,同時引導金融機構及社會資本跟進,力爭通過一批重點專項的實施,有力地推動湘西地區產業轉型升級,促進全面小康建設。 

 ?。ㄈ┣炕钅考喙芏講?,確保專項資金安全。一是注重規劃引導,加強項目前期工作,在申報專項資金前先制定總體設計方案及專項實施方案,并根據實施方案開展項目前期工作,以規劃或實施方案定項目,以項目定投資,以保障項目的可行性和科學性。例如精品線路建設,省發改委牽頭組織編制了總體設計方案和工作方案,制定了精品線路2016—2017年實施方案,確保項目建設標準、風格特色、資金預算、實施模式四統一。二是突出事前監管,對項目單位申報湘西地區開發專項資金項目,由事后監管轉向事前、事中監管。在湘西地區開發項目安排上,推行全程公開、規范評審、集體決策(處務會審議、主任辦公會審議等)、信息比對、責任下沉、責任追究等制度。在申報資料的審核上,充分發揮基層政府部門的職能作用,要求縣(市、區)發改、財政部門對項目實地核查,并聘請會計師事務所復審,杜絕利用虛假資料騙取補助資金現象發生,確保資金安全。三是抓好項目的實施管理和督促檢查。要求項目單位嚴格履行施工程序,嚴格執行項目法人制、工程招投標、工程監理、合同管理、工程竣工驗收制度。定期調度,加強巡查稽察,全力推進在建項目,著力啟動新開工項目,確保按期實施和工程質量。 

  五、存在的主要問題及改進措施 

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  1、專項資金規模偏小,難以滿足湘西地區快速發展的資金需求。根據湘發[2010]17號文件,2016年湘西地區開發產業發展專項資金規模應為5億元,但實際規模只有4.5億元。湘西地區仍然是我省全面建成小康社會的最大短板,隨著產業項目的發展和園區基礎設施建設規模的擴大,湘西地區資金需求量越來越大,資金安排捉襟見肘,湘西開發任重道遠。 

  2、少數項目受資金和人才等因素制約,建設進度緩慢。一是銀行融資困難。由于國家銀根緊縮,門檻高,項目貸款程序繁雜,周期長,而項目建設資金需求量大,時間緊,貸款與資金的需求時有脫鉤現象發生,大部分中小企業在發展過程中,難以在銀行等金融機構取得貸款或足額貸款。部分項目融資渠道不暢,項目實施過度依賴銀行貸款,債務過重,企業還貸資金鏈脆弱。二是財政配套資金難以到位。部分項目投入需要地方財政配套資金,由于縣市區經濟總量偏小、財政收入有限等原因,配套資金難以到位,影響項目建設進度。三是人才缺乏。個別項目建設單位的技術人才大多年齡偏大,本地年輕的技術人才大多去外地就業,外地技術人才因湘西地區地理位置偏僻,基礎設施落后等原因難以引進,由于缺乏新鮮血液,企業自主創新能力不夠,市場開拓能力不強,產品營銷意識薄弱,影響項目實施進度和企業發展。四是個別項目選址難度大。文化生態旅游精品線路公共服務設施建設項目中游客服務中心和停車場等由于受土地政策限制,在報建過程中困難較多,選址和征地拆遷協調難度大,影響了項目建設進度。 

  3、個別項目資金管理不夠規范,資金監管有待加強。個別項目未按照省專項資金管理辦法的有關規定,做到專款專用,資金去向不明晰,資金使用效益難以體現。個別縣市主管部門存在重項目申報、輕項目管理的問題,缺乏有效的資金監督機制。 

 ?。ǘ└慕朧?o:p> 

  1、加大項目巡查稽察力度。從今年起,每半年組織1次湘西開發專項資金項目巡查或稽察,查找項目建設過程中的困難和問題,加強項目的后續跟蹤管理,形成以問題為導向、以整改為目的的巡查稽察機制,確保財政資金更加合理、規范、安全、有效。建立項目獎懲機制。對項目建設進展快、資金使用規范、效益明顯、工作成效突出的市州、縣市區,按有關政策適當給予獎勵。對提供虛假資料騙取財政資金,轉移、侵占、挪用財政資金,擅自改變項目主要建設內容和標準,以及其他違法違規的,將責令其限期整改,核減、停止或收回財政資金。 

  2、資金安排進一步突出重點。繼續集中資金支持文化生態旅游精品線路、茶葉公共品牌、重大產業項目建設。引導金融機構和社會資本跟進上述重點項目,推動集中投入,發揮專項資金“四兩撥千斤”的作用,放大投資效應。 

  3、進一步強化協同監管機制。充分調動省、市、縣三級部門的積極性,對項目實施全過程監管。鑒于部分項目建設進度緩慢或資金閑置,督促市縣加快資金撥付進度,協調解決項目建設過程中存在的困難和問題,確保財政資金流向合法、合規、合理,充分發揮專項資金的使用效益。 

  六、有關建議 

  1、請求繼續加大專項資金投入。建立湘西地區開發產業發展專項資金,是省委省政府支持湘西地區開發最有力、最有效的調控手段。省委、省政府出臺的《關于繼續深入實施湘西地區開發戰略,促進全面建成小康社會的意見》(湘發〔2016〕5號),明確提出“省湘西地區開發產業發展專項資金在現有基礎上適當增加,繼續用于支持湘西地區產業發展”、“各級各部門要一如既往支持湘西地區發展,力度只增不減”。2016年已新增財政預算2000萬元,請求省政府批準2018年省財政預算新增湘西地區開發產業發展專項資金5000萬元。 

  2、請求將專項資金全部納入省財政預算安排。湘西地區開發產業發展專項資金中,有9000萬元是由8個省直部門的預算安排和扶貧資金切塊組成的,與國家預算法及扶貧資金管理辦法存在一定沖突,在使用中遇到一些實際困難。2004—2007年,各部門歸集的資金均能足額劃轉到位。但自2008年起,除省發改委、省經信委外,其他5個單位應劃轉的資金均無法到位,累計欠繳1.8億元。為此,建議自2018年起將專項資金全部納入省財政預算安排。 

  附件:2016年湘西地區開發產業發展專項資金績效評價指標表 

   

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  2017年6月10日 

附件:

 

2016年湘西地區開發產業發展專項資金

績效評價指標表

 

 

一級

指標

二級

指標

三級

指標

指標解釋

指標說明

評價得分

投入

20分)

項目

立項

(12分)

項目立項規范性

5分)

項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

評價要點:

2

項目是否按照規定的程序申請設立;2

所提交的文件、材料是否符合相關要求;2

2

事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。1

1

績效目標合理性

(4分)

項目所設定的績效目標是否依椐充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

評價要點:

1

是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;1

是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;1

1

項目是否為促進事業發展所必需;1

1

項目頇期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。1

1

績效指標明確性

3分)

依椐績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

評價要點:

0.5

是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;0.5

是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;1

1

是否與項目年度任務或計劃數相對應;0.5

0.5

是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。1

1

資金

落實

8分)

資金到位率

5分)

實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。

5

實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

到位及時率

3分)

及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。

2

及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

過程

30分)

業務

管理

(10分)

管理制度健全性

3分)

項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

評價要點:

2

是否已制定或具有相應的業務管理制度;2

業務管理制度是否合法、合規、完整。1

1

制度執行有效性

4分)

項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

評價要點:

1

是否遵守相關法律法規和業務管理規定;1

項目調整及支出調整手續是否完備;1

1

項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔; 1

1

項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。1

1

過程

30分)

項目

質量

可控性

3分)

項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

評價要點:

1

是否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;1

是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。2

2

財務

管理

(20分)

管理

制度

健全性

4分)

項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

評價要點:

2

是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;2

項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。2

2

資金

使用

合規性

11分)

項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

評價要點:

3

是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;3

資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;2

2

項目的重大開支是否經過評估認證;1

1

是否符合項目預算批復或合同規定的用途;2

2

是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3

3

財務

監控

有效性

5分)

項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

評價要點:

2

是否已制定或具有相應的監控機制;2

是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。3

3

產出

30分)

項目

產出

(30分)

實際

完成率

(14分)

項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

12

實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

完成及時率

6分)

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%。

4.5

實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間:桉照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

質量

達標率

5分)

項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。

4.5

質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

成本

節約率

5分)

完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。

5

實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

效果

20分)

項目

效益

(20分)

經濟

效益

3分)

項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

通過實施專項,吸收銀行資金,拉動投資,實現產業升級

3

社會

效益

5分)

項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

通過實施專項,增加就業,農民增收

5

生態

效益

5分)

項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

對大湘西地區的生產、生活條件和環境條件產生的有益影響和有利效果

5

可持續影響

4分)

項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

實施專項對大湘西地區投資及產業升級具有可持續引導作用

4

社會公眾或服務對象滿意度(3分)

社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

3

自評總得分

95